下面是小编为大家整理的【精品】经营工作会议材料（2022年）,供大家参考。
经营工作会议交流材料
各位领导：
下面， 我代表 XXXX 把去年和今年前五个月 的经营工作做一简要回顾， 并把今年后几个月 的工作部署向大家做一汇报。
第一部分
去年及今年前五个月 经营工作回顾
去年和今年前五个月 ， XXXX 在局党组和 XX 管理中心的正确领导下， 以邓小平理论和“三个代表” 重要思想为指导， 认真学习 贯彻党的十六大和十六届三中、 四中全会精神， 加强管理，改进服务， 深化改革， 各项工作都取得了 一定成绩。
一、 经营指标完成情况 XXXX2004 年营业收入预算为
万元， 实际完成
万元， 完成比率为 120%， 与 2003 年同期相比增长 212 万元； 营业利润预算为
万元， 实际完成
万元， 完成比率 102%， 与 2003 年同期相比增长29 万元； 利润总额预算为
万元， 实际完成
万元， 比预算增加15. 1 万元。
今年 1-5 月 ， XXXX 营业收入累计预算为
万元， 实际完成
万元， 完成比率 112%； 营业利润累计预算为
万元， 实际完成
万元； 营业利润率计划为 25%， 实际数为 33. 7%； 利润总额计划为
万元， 实际数为
万元。
二、 开展保本点测算， 明晰创收思路 为增强管理的科学化、 规范化， 为 XX 决策提供有力依据， 今年上半年， 我们开展了 针对 XX 整体及各个楼号的保本点测算工作。由财务部牵头， 客房部、 餐饮部、 总务部等业务部门配合， 对 XX整体的人员 工资费用 、 水电能源费用、 零星维修费用 等必须支出进行了 测算， 从中计算出 XX 整体全年、 单月 和每日 的保本点； 根据各个楼号的不同情况， 详细测算各个楼号的固定资产折旧、 人员 费用 支出 、 水电能源费用 消耗等情况， 从中测算出 每个楼号乃至每个房间全年、 单月 和每日 的保本点。
以 XX 七号房为例， 保本点的测算分为以下几个部分：
一是固定资产折旧， 七号房固定资产原值 1330 万元， 按照 4%的残值率和 40 年的房产折旧期计算，每年应计提折旧 31. 92 万元， 平均每月 2. 66 万元， 每天 887 元，按照 40 个房间计算， 平均每个房间每天分摊折旧 22 元； 二是人工费用支出 ， 通过对七号房直接服务人员 和后勤间接服务人员 费用分摊的测算， 得出 七号房人工费用每年应分摊 34 万元左右， 平均每月 2. 83 万元， 每天 940 元， 每个房间每天应分摊人工费用 23. 5元； 三是能源费用支出 ， 经测算， XX 楼每年发生天然气费用 6. 6万元， 水费 4. 1 万元， 电费 9. 8 万元， 燃煤 5. 3 万元， 总计 25. 8万元， 平均每月 2. 15 万元， 每天 717 元， 每个房间每天应分摊 18元； 四是针棉织品费用 ， 每年发生在 33 万元左右， 平均每月 2. 7万元， 每天 900 元， 每个房间每天应分摊 22. 5 元。
综合以上， 七号房年保本收入应达到 124. 72 万元， 每月 保本点为 10. 4 万元，
每天保本点为 3460 元， 按 40 个房间计算， 每间客房的日 保本点为 86. 5 元（ 含固定资产折旧因素）； 若扣除固定资产折旧因素，每间客房日 保本点为 64. 5 元。
如果按照 50%的出 租率计算， 每间客房售 价应不低于 173 元方可保本。
保本点的测算， 让 XX 管理者和普通员 工能够更加明白、 更加清晰地来经营管理和服务， 为 XX的经营创收工作提供了 发展依据。
三、 加强预算管理， 建立成本费用控制责任制 XX 在编制年度经营预算时， 要求各部门分别制定本部门每月办公用 品消耗、 物料用 品消耗等的预算， 由总务部门制定年度燃煤、 维修费用 等的计划， 由办公室等部门编制运输费用 等的支出计划， 并对各项费用 指标用 分值形式加以明确。
分值会计入部门和个人年终考核， 与 奖惩相挂钩。
成本费用 超出 预算， 每超出一定比例， 扣减一定分值， 直至完全扣除， 充分调动各部门成本费用控制的积极性。
四、 加强服务质量建设， 提高服务保障能力 XX 采取内部培养和外部培训相结合的方式， 派出员 工赴华西村等地学习 考察， 并在 XX 内部开展“学双海” 活动， 员 工服务意识和服务水平有了 显著提高。
去年和今年前五个月 ， XX 出 色地完成了 X 中央重要会议和某某、 某某等领导同志的服务接待工作。以服务质量建设为契机， XX 在去年顺利通过了 北京市旅游局组织的三星级认定工作。
五、 聘用制改革工作
XXXX 被确定为聘用 制试点单位后， XX 领导班子对此非常重视，将此作为工作重点来抓。
经过半年来的认真筹备和组织实施， 聘用 制工作初见成效。
在聘用 制试点工作中， 我们主要抓了 以下四项工作：
一是统一思想， 抓好组织领导。
XX 专门成立由总经理任组长的聘用制领导小组。
领导小组下设聘用 制工作小组、 考评委员 会和人事争议调解委员 会。
聘用制领导小组定期召 开会议， 听取工作小组的汇报， 分析问题， 研究对策， 把握方向， 确定原则 ，为聘用 制工作的开展提供了 可靠的组织保证。
二是广泛动员 ， 开展学习 宣传。
XX 分层次召 开党员 、 中层管理人员 和员 工大会， 宣讲政策， 答疑解惑； 利用版报、 馆务公开栏、 XX 信息报等形式进行专题宣传， 为聘用 制创造良好的舆论环境。
同时， 通过组织党员 学习 十六届三中、 四中全会精神和开展保持党员 先进性教育活动准备工作； 组织中层管理人员 进行以转变观念为目 的的学习 考察； 组织员 工参加海淀区职业技能大赛等方式， 提升职工的思想认识和竞争力。
三是认真讨论， 抓好方案制定。
聘用制工作小组采取走出 去， 请进来的办法， 派工作组成员 参加人事部组织的培训， 请专家参与 制定方案。
根据 XX 实际情况， 完成了 三定方案、工资制度、 用 人机制、 考核办法四套方案的制定工作。
四是精心组织， 抓好具体实施。
在具体实施时， 聘用 制工作小组把聘用 制划分成转变身份、 竞聘上岗 和聘后管理三个阶段， 其中第一阶段已经完成， 第二阶段的竞聘报名 和竞聘上岗 正在按人事司、 XX 中心的安排顺利开展， 第三阶段的工作也将按进度进行。
第二部分
今年下半年的工作安排
2005 年下半年， XXXX 将按照局财务管理与 经营工作会议的总体部署， 以提高 XX 自 我创新、 自 我发展能力为目 标， 以深入开展资源节约活动和深化聘用制改革为重点， 以餐饮改革为突破， 不断推动服务经营工作迈上新台阶。
一、 发挥销售龙头作用， 推动创收工作新突破 今年前五个月 的创收工作为全年的经营工作打下了 一个良好的基础， 接下来， XX 将继续加大销售 力度， 确保创收工作实现新突破。
一是拓宽营销渠道。
XX 开放经营已有将近 8 个年头， 在周边有一定的影响力， 尤其是多次政治接待任务和武警人员 站岗 更增加了 XX 的特性， 逐渐创建了 XXXX 自 己的特色。
充分利用 XX 的园林环境与 文物优势， 挖掘 XX 的文化资源， 扩大人文环境的优势，使之与 自 然环境相互衬托融为一体， 提高 XX 的自 身价值。
除了 XX周 边的北大、 清华等会议市场， 逐步加大面向各部委、 各企事业单位的小型会议市场的销售 力度， 确保会议收入的稳定； 二是建立长住户 储备。
及时了 解、 掌握现有长住户 的租赁意向， 挖掘、储备新客源， 确保固定收入的稳定； 三是引 进销售 激励机制。
下半年将实施《餐饮销售提成试行办法》， 变销售人员 以前的固定奖金为根据销售业绩提成， 既调动销售人员 积极性， 又推动 XX 整体收入稳步提高。
通过采取以上措施， 力争 2005 年全年 XX 营业收
入突破 2000 万。
二、 以餐饮改革为突破， 为 XX 经营发展注入新活力 目 前 XXXX 的收入结构中， 客房和写字楼收入占到了 80%以上，而同样作为主营收入一部分的餐饮收入只占到了 15%左右。
从长远发展来看， 写字楼和客房收入受周 边写字楼市场竞争的影响难以有大的突破， 而且 XX 目 前写字楼的出租已经处于饱和状态， 唯一可以挖潜创收的增长点是在餐饮上下功夫。
从同行业形势看， 餐饮收入在社会其他 XX 中所占比例普遍能达到 20%以上， 个别 XX甚至实现了 客房收入与 餐饮收入 “五五分”。
从以上可以看出 ， XXXX餐饮创收潜力巨大。
为此， XX 制定了《餐饮部奖金改革方案》， 改变过去餐饮部员 工奖金按照 XX 整体发展形势发放的“大锅饭” 方式， 而是根据其每月 餐饮收入状况、 成本控制状况、 菜品创新、宾客投诉率等因素确定奖金分配方案， 充分调动餐饮部员 工积极性， 推动餐饮收入稳定增长。
同时， XX 定期召开由餐饮部门、 财务部门、 销售 部门、 采供部门等参加的座谈会议， 就餐饮改革中的相关问题进行专题研究， 及时沟通解决， 保障了 改革的顺利实施。《餐饮部奖金改革方案》 和《餐饮销售提成试行办法》 实施以来， XX 餐饮收入有了 大幅度增长， 餐饮部员 工成本费用控制意识显著增强， 成本控制水平有了 大幅度提高。
餐饮创收正成为拉动XX 创收工作的有力增长点。
三、 以聘用制改革为重点， 加快经营机制转换 下一步我们要继续深入开展聘用 制改革， 根据年初 XX 领导班
子调整、 部分管理职位空缺的需要， 中层管理职位竞聘上岗 将进行补充报名 ， 同时引 进激励机制， 完善聘后管理制度， 做好思想工作， 使聘用 制改革真正发挥作用， 有力促进 XX 管理水平和服务质量的提高。
四、 以成本费用控制为重点， 深入开展资源节约活动 XX 下半年将进一步强化资源节约工作， 坚持用节能促效益，向管理和技术进步要效益， 使 XX 资源节约工作再上新台阶。
为此，XX 一方面加强预算管理， 各部门按照本部门实际情况， 每月 制定预算指标， 实行专人负 责制， 把节能节水降耗列入成本管理目 标和部门的绩效考核， 及时对本部门每月 用 能、 用 水情况进行总结，掌握各项消耗情况， 挖掘节能节水潜力， 确定重点， 制定节能节水的工作计划和措施。
另 一方面加强检查监督力度， XX 资源节约领导小组和工作小组每周 带队对各部门开展质量大检查， 将节能降耗工作纳入重点检查项目 ， 发现问题直接追究部门第一责任人，并每月 定期召开专题研究会议， 跟踪解决当 月 XX 在节能降耗工作中出现的问题。
XX 领导还要求， 在每月 月 初的馆务例会上， 财务部要把上一个月 的能源消耗情况和费用支出 向领导班子和各部门进行通报， 并且分析比较， 查找原因， 及时查缺补漏。
不定期对各个部门进行检查， 发现问题就及时通过质检通报进行整改。
把节能降耗工作放到与 经营创收同等重要的位置， 把“挖潜增效、节能降耗” 作为 XX 长期坚持的一项工作来做， 切实做到开源节流。
五、 以培训考核为手段， 不断加强服务质量建设
加强和完善培训工作， 调整培训方式， 注入新内容。
以内部培养为主， 采取让内部员 工进行自 我培训（ 大学生课堂）
或外请专业人员 来馆培训等方式， 活学活用。
结合 XX 近期新招录员 工可塑性强特点， 加大对新招录员 工的培训力度， 促进管理、 服务的规范化。
开展服务质量考核、 测评工作， 根据不同工种、 不同岗 位的特点， 组织开展岗 位竞赛， 增强员 工自 我提高、 自 我发展的本领， 促进 XX 的服务质量建设。
此外， 我们还要深层次挖掘企业文化内涵， 促进 XX 各项工作发展， 争取更大的效益， 努力完成局、 中心下达的各项指标，同时使企业的综合素质再上一个大的台阶。
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