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XX 县镇（街道）内部控制体系建设 试点工作方案
为全面加强全县各镇、街道在经济活动领域的内控体系建设，有效提升内部管理水平，加快推进清廉 XX 建设，按照省委“以数字化改革为抓手，撬动各领域各方面改革”的要求，根据《XX 省财政厅关于开展 XX 省乡镇内部控制指引建设试点的通知》（X 财会〔X〕X 号）规定，特制定本方案。
一、总体要求
全面融入全省数字化改革大局，以全面执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》为遵循，以规范经济和业务活动有序运行为主线，以数字化改革和信息化技术运用为依托，以防范廉政风险为核心，实现对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等六大经济业务活动管理规范化、规范制度化、制度流程化、流程数字化，建成与国家治理体系和
治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，全面提升镇（街道）内部经济业务管理和廉政风险防范水平。
二、目标任务
坚持问题导向，紧盯内控短板，针对内部管理薄弱环节和风险隐患，加强对预算编制、执行等重点领域和关键岗位的控制管理，堵塞管理漏洞，规范内部权力运行。在试点镇全面开展政策制度梳理修订和流程再造，构建既符合外部政策制度要求又适合我县实际的，围绕财政资金全过程管理、责任可追溯总目标的镇（街道）内部控制体系，完成镇（街道）内部控制指引建设。在此基础上，完成覆盖全县的内控体系数字化建设，并在试点镇上线运行。从 2022 年起，以内控数字化体系为依托，全面推进我县镇（街道）内部控制体系建设和数字化上线运行。
三、组织实施
（一）指引建设（XX 年 6 月—XX 年 8 月）
确定 XX 镇作为内部控制指引和内部控制体系数字化建设试点镇。XX 年 6 月 30 日前，完成现行政策制度（包括国家、省、市、县级等各层级制度）搜集和分类梳理；按照行政事业单位内部控制有关要求，规范和完善六大经济业务活
动的实体内容和工作流程，8 月上旬完成《XX 县镇（街道）内部控制指引初稿》（以下简称《初稿》）和《XX 镇内部控制操作流程业务手册》。
（二）数字化建设（XX 年 6 月—XX 年 8 月）
6 月份，完成镇（街道）内部控制体系数字化建设政府采购；根据《初稿》和《XX 镇内部控制操作流程业务手册》，8 月上旬完成 XX 镇内部控制系统的开发部署、基础配置和测试，并投入试运行。
（三）运行完善（XX 年 8 月—XX 年 10 月）
以普遍适用和满足个性化需求相结合为目标，将《初稿》和操作流程业务手册在县内其他镇（街道）校验。并结合XX 镇内部控制数字化建设试运行中可能需解决的具体问题，对《初稿》进一步修改完善，形成镇（街道）普遍适用的《XX县镇（街道）内部控制指引》终稿；同步调整 XX 镇内部控制数字化系统相关参数和流程；完成内控数字化系统验收和开展相关业务培训。
（四）推广应用（XX 年 11 月—2022 年）
XX 年 11 月，在 XX 镇组织召开全县镇（街道）内部控制体系数字化建设动员会，全面推进镇（街道）内部控制体
系建设工作。2022 年，在全县全面实施镇（街道）内部控制数字化体系建设。
四、保障措施
（一）统一思想认识。建立健全内部控制体系是推进政府治理体系和治理能力现代化建设的重要举措，是镇（街道）提高公共服务质量和效率、防控廉政风险的有效手段。各镇（街道）和县级相关部门要从落实全面从严治党主体责任、推进清廉 XX 建设的高度，进一步统一思想、提高认识，切实增强做好工作的责任感和使命感，科学合理安排，精心组织实施，全力推进各项任务落实到位。
（二）加强组织领导。为确保工作的顺利推进，成立由县政府主要领导任组长，县纪委（监委）主要领导和常务副县长任副组长，县纪委（监委）、财政局、审计局、大数据局、各镇（街道）主要负责人为成员的内部控制指引和信息化建设领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在县财政局。各镇（街道）建立相应的工作小组，明确工作分工，健全工作机制，推动内部控制建设顺利推进。
（三）形成协同合力。财政部门要加强业务指导，将内部控制指引和数字化建设工作纳入财政财务管理考核内容，相关建设经费由县财政统一保障；监察、审计等部门要对镇
（街道）内部控制建立实施情况进行监督；县大数据局负责内部控制数字化建设的服务指导；镇（街道）和县级相关部门要加强协调配合，形成工作合力。同时，要按照本方案确定的总体要求、建设步骤和时间节点，配齐财务力量，扎实开展内部控制体系建设，确保制度健全、操作规范。县政府督查室要抓好督促检查，并将工作推进情况将纳入年底综合考核范围。
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