下面是小编为大家整理的公车、论坛制度【完整版】,供大家参考。
公车使用管理制度
为合理调配现有小轿车， 进一步提高车辆利用率， 确保工作用车，更好地为公司生产建设服务， 特制定本管理制度：
一、 所有小轿车出车统一由公司办公室调派。
二、 公司办公室和车队要分别建立用车台账， 便于核对车辆使用情况。
三、 鉴于公司目前特殊情况， 星期天车辆不休息， 司机轮休， 凡出车者按规定记加班工资。
四、 凡用车单位必须由部门负责人提前一天提出申请， 并到公司办公室办理派车手续， 公司办公室根据情况调派车辆。
五、 凡出长治地区的用车要报总经理批准。
六、 每天必须安排一辆生产调度值班车， 由公司值班领导直接调派， 其他人无权调用。
七、 司机出车必须有派车单， 任何单位和个人不得以任何理由强令司机出车。
拒不执行此规定私自出车者， 公司办公室不予补办派车手续。
八、 单位领导及职工不论因公、 因私一律不准以任何理由驾驶公车和用公车学习驾驶。
凡经发现或查实的， 一律依照相关制度进行处分， 对造成交通事故或其他纠纷的， 责任自负。
同时还要追究司机责任。
九、 用车单位要根据派车单指定的目的地行驶， 不得随意更改，特殊情况可以电话通知公司办公室。
每次出车返回后， 车队要及时通知公司办公室， 以便公司办公室合理安排车辆。
十、 出车后派车单要经用车单位负责人签章公司办公室审核后，做为计算出车里程， 经营管理部和财务部门结算的依据。
十一、 司机必须对所驾驶车辆精心维护， 坚持日常清扫与冲洗，保持良好的车况车容。
二〇一一年十月
关于规范庆典、 研讨会、 论坛等活动的规定
为贯彻落实集团公司相关文件要求， 使举办庆典、 研讨会、 论坛等活动符合国家有关法律法规及中央、 省、 集团文件规定， 做到依据明确、 规模适度、 数量适当、 经费合规， 现就规范庆典、 研讨会、 论坛等活动作出如下规定：
一、 坚决撤销不符合规定的庆典、 研讨会、 论坛活动。
主要包括：要求基层出钱出物出工或以各种名目乱收费、 摊派的活动； 以营利为目的或违反有关经济工作纪律和财经制度的活动； 利用党政机关名义举办的活动； 其他违反党风廉政建设有关规定的活动。
二、 严格执行庆典活动审批程序。
公司举办的庆典活动要报集团公司审批， 集团公司审批通过后， 方可开展。
三、 严格控制研讨会、 论坛等活动数量。
公司举办研讨会、 论坛活动， 要统筹规划、 从严控制， 纳入相关计划， 按照程序报批。
不得在风景名胜区举办或变相举办公款旅游性质的研讨会、 论坛等活动；不得举办与收费挂钩的品牌推介、 成果发布、 论文发表等研讨会、 论坛活动。
四、 严格控制庆典、 研讨会、 论坛活动规模和开支。
按照有关规定从严控制活动的参与范围、 参加人数、 活动期限、 接待标准。
所需经费纳入单位预算管理， 列入公示范围， 接受审计督察。
五、 严格规范领导干部出席庆典、 研讨会、 论坛等活动。
公司领导干部原则上不得出席与本职工作无关的庆典、 研讨会、 论坛等活动。邀请集团领导出席活动， 公司须向集团公司申请并报集团主要领导审批。
六、 公司不得以任何名义向出席活动的领导干部送礼金、 礼品、昂贵纪念品和各种有价证券、 支付凭证。
从严控制对领导干部出席庆典、 研讨会、 论坛等活动的宣传报道。
二〇一一年十月
机关公务接待管理制度
一、
接待原则
公务接待实行集中管理、 对口接待、 申报审批、 定点安排、 厉行节约、 热情礼貌、 分月结帐的原则。
二、
接待范围
公务用餐接待是指因工作需要， 由公司办公室按标准和程序并在指定地点对来客进行餐饮接待的行为。
主要有以下范围：
1、 集团公司及有关主管部门来公司检查指导工作的；
2、 本市县级政府及相关单位来公司办理公务的；
3、 外地单位来公司交流、 考察等公务活动的；
4、 举行大型活动、 会议等需给予招待的；
5、 公司领导安排给予接待的。
三、
接待地点、 标准及管理 1、 公务用餐。
接待因工作需要招待客人， 由各接待单位到办公室办理就餐通知单 （标明来客和接待单位、 来客就餐人数、 陪客人数、标准、 时间）， 经公司分管领导签字后交餐厅； 公司领导接待客人时，由办公室下单通知餐厅。
2、 公司领导安排的接待， 通知办公室承办； 科室对口接待的，须经分管领导同意后报办公室。
不突破标准的， 办公室直接安排， 特殊情况确需突破标准的， 办公室应报相关领导同意安排。
3、 饭菜接待标准根据需要安排。
4、 招待所需酒水、 饮料等， 餐厅按规定标准执行， 不得随意提
高或降低标准。
5、 各单位要严格控制陪客人员。
6、 餐厅在操办客饭时， 要精工细作， 尽量做到低成本， 高质量。推出的菜肴要定期变化品种， 常吃常新。
7、 餐厅在提供就餐服务时， 要做到文明、 大方、 整洁、 卫生，为客人提供一流服务。
来 客 就 餐 标 准 等级 价格 备注 A 400 元
B 260 元
C 150 元
D 120 元
E 80 元
工作餐 10 元 每位每天 四、
接待费用结帐
接待费实行一月一结， 即在当月的前 5 天内结算上月经费。
并履行以下程序：
职工餐厅持用餐通知单， 办公室对照台帐逐笔审核后，由办公室相关人员签字盖章， 再由办公室主任等相关部门负责人签字， 呈分管公司领导审批， 然后报帐， 严格按照财务管理制度执行。
二〇一一年十月