下面是小编为大家整理的规章制度施行情况检查计划(生产科),供大家参考。
附件 4
2013 年度规章制度施行情况检查计划 编制部门（盖章）：
编制时间：
序号 计划检查时间 规章制度名称、 文号 检查内容 1 2013 年 2 月 生产原料管理办法 检查生产原料在加工过程中各个环节的管理执行情况，是否按制度执行 检查制度执行情况， 检查装置中控（馏出口）
产品质量监控管理执行情况 检查制度执行情况， 检查产品储存、 中转、 调和、 发货等环节的质量管理是否得到有效落实 检查制度执行情况， 检查装置中控和成品出厂的产品质量统计管理是否得到有效落实 检查制度执行情况， 检查质量事故的管理是否得到有效落实 检查制度执行情况， 检查质量管理奖惩是否得到有效落实 检查制度执行情况， 检查取、 留样管理是否得到有效落实 检查制度执行情况， 检查化验室检验、 试验管理是否得到有效落实 检查制度执行情况， 检查操作规程管理是否得到有效落2 2013 年 2 月 装置中控产品质量管理办法 3 2013 年 2 月 成品质量管理办法 4 2013 年 2 月 产品质量统计管理办法 5 2013 年 3 月 质量事故处理管理办法 6 2013 年 3 月 质量管理奖惩办法 7 2013 年 3 月 取、 留样管理办法 8 2013 年 3 月 化验室检验、 试验管理办法 9 2013 年 4 月 操作规程管理办法
实 检查制度执行情况， 检查工艺卡片分级管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查操作平稳率管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查工艺纪律检查管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查工艺记录管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查技术年、 月报管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查生产操作变动监控管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查操作人员岗位培训管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查操作岗位人员替岗管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查工人不间断巡检管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查生产异常情况汇报管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查生产调度（运行工程师）
管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查内部审核与管理评审是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查汛期安全生产管理是否得到有10 2013 年 4 月 工艺卡片分级管理办法 11 2013 年 4 月 操作平稳率管理办法 12 2013 年 4 月 工艺纪律检查管理办法 13 2013 年 5 月 工艺记录管理办法 14 2013 年 5 月 技术年、 月报管理办法 15 2013 年 5 月 生产操作变动监控管理办法 16 2013 年 5 月 操作人员岗位培训管理办法 17 2013 年 6 月 操作岗位人员替岗管理办法 18 2013 年 6 月 工人不间断巡检管理办法 19 2013 年 6 月 生产异常情况汇报管理办法 20 2013 年 6 月 生产调度（运行工程师）
管理办法 21 2013 年 7 月 内部审核与管理评审制度 22 2013 年 8 月 汛期安全生产管理办法
效落实检查制度执行情况， 检查工业水水质管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查防雷防静电设施安全管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查工艺设备变更管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查管线打开安全管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查预防硫化亚铁自燃管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查检修交接界面管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查保温管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查生产装置开、 停工安全确认管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查关键装置和重点要害部位安全管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查工作循环分析管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查冬季安全生产管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查节能节水管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查计量管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查清洁生产管理是否得到有效落23 2013 年 8 月 工业水水质管理规定 24 2013 年 9 月 防雷防静电设施安全管理办法 25 2013 年 9 月 工艺设备变更管理办法 26 2013 年 9 月 管线打开安全管理办法 27 2013 年 10 月 预防硫化亚铁自燃管理办法 28 2013 年 10 月 检修交接界面管理办法 29 2013 年 10 月 保温管理规定 30 2013 年 10 月 生产装置开、 停工安全确认管理规定 31 2013 年 10 月 关键装置和重点要害部位安全管理规定 32 2013 年 10 月 工作循环分析管理规定 33 2013 年 10 月 冬季安全生产管理办法 34 2013 年 6 月 节能节水办法 35 36 2013 年 6 月 2013 年 6 月 计量管理办法 清洁生产实施办法
实检查制度执行情况， 检查工程项目管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查工程项目施工监理管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查工程项目质量管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查工程项目设计变更及现场签证管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查规划管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查投资计划管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查总图管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查工程造价管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查竣工验收管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查后评价管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查设备购置计划管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查招投标管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查临时用电安全管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查检维修作业安全管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查报废、 停用装置（设备）
安全37 2013 年 8 月 工程项目管理办法 38 2013 年 8 月 工程项目施工监理管理办法 39 2013 年 8 月 工程项目质量管理办法 40 2013 年 8 月 工程项目设计变更及现场签证管理办法 41 2013 年 4 月 规划管理办法 42 2013 年 4 月 投资计划管理办法 43 2013 年 4 月 总图管理办法 44 2013 年 8 月 工程造价管理办法 45 2013 年 10 月 竣工验收管理办法 46 2013 年 10 月 后评价管理办法 47 2013 年 4 月 设备购置计划管理办法 48 2013 年 4 月 招投标管理办法 49 2013 年 10 月 临时用电安全管理办法 50 2013 年 10 月 检维修作业安全管理规定 51 2013 年 10 月 报废、 停用装置（设备）
安全环保管理规定
环保管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查移动式吊装作业安全管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查脚手架作业安全管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查设备管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查设备验收及基础资料管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查设备润滑管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查动静密封管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查关键设备特级维护管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查转动设备管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查工艺设备维护、 检修管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查备品配件管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查电气设备管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查设备统计及技术档案资料管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查仪表自动化设备管理是否得到有效落实52 2013 年 10 月 移动式吊装作业安全管理办法 53 2013 年 10 月 脚手架作业安全管理办法 54 2013 年 4 月 设备管理通用办法 55 2013 年 4 月 设备验收及基础资料管理办法 56 2013 年 5 月设备润滑管理办法 57 2013 年 5 月 动静密封管理规定 58 2013 年 6 月关键设备特级维护管理办法 59 2013 年 6 月转动设备管理规定 60 2013 年 7 月工艺设备维护、 检修管理办法 61 2013 年 7 月备品配件管理办法 62 2013 年 8 月电气设备管理办法 63 2013 年 8 月 设备统计及技术档案资料管理规定 64 2013 年 9 月 仪表自动化设备管理规定
65 2013 年 9 月 设备维护保养管理规定 检查制度执行情况， 检查设备维护保养管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查挖掘作业安全管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查建（构）
筑物、 设备基础管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查生产经营计划管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查油罐清洗健康、 安全与环境管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查特种设备、 压力容器安全管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查承包商健康、 安全与环境管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查承包、 租赁安全环保管理是否得到有效落实检查制度执行情况， 检查炼化企业自动化联锁保护管理是否得到有效落实作废 作废 作废 66 2013 年 6 月挖掘作业安全管理办法 67 2013 年 6 月建（构）
筑物、 设备基础管理办法 68 2013 年 6 月 生产经营计划管理办法 69 2013 年 10 月 油罐清洗健康、 安全与环境管理办法 70 2013 年 10 月 特种设备、 压力容器安全管理办法 71 2013 年 10 月 承包商健康、 安全与环境管理办法 72 2013 年 10 月 承包、 租赁安全环保管理办法 73 2013 年 10 月 炼化企业自动化联锁保护管理办法
动、 静密封管理办法 转动设备维护、 检修管理办法 仪表自动化设备管理办法 部门负责人：
填写说明：
计划检查时间：
2013 年 1 月至 10 月 30 日； 规章制度名称：
本部门主管的所有规章制度名称； 检查内容：
规章制度中要求需落实的内容。
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