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银行服务整改报告
银行服务整改报告
以下由管理资料网整理银行服务业务的整改方案，下面是范文银行服务整改报告
银行服务整改报告
市分行审计组于 XX 年 1 月 25 日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》(牡内审报字 XX 年第 1 号)我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：
一、个人业务
1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
2、ATM 现金长短款当天 靡 需及时处理
3、及时清 萤 理储蓄系统内无关人员 炊 的工号
4、大额现金须 兜 及时锁入金柜
5、早、 嘱 晚必须双人拆封款袋
旋
6、日终正式轧账后 诸 必须会同综合柜员清点 薛 现金
7、汇兑综合 酒 柜员及时按规定打印和 罢 登记特殊业务登记簿
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8、柜员长时间离席 溪 必须做系统临时签退， 挚 收起章戳
9、早晚 葵 接送款车人员必须双人 布 进入、离开工作场地
1 哑 0、柜员不得代用户填 至 写单据
二、公司业务
1 益 、尽可能减少验印时的 湛 强制通过率
2、公司业 祭 务对账单由专人保管
3 拍 、清除公司业务柜员在 洁 其它系统中的工号
三、 烛 进一步加强内控管理的 詹 措施和安排
1、提 娟 高思想认识，形成抓好 扁 内控管理工作为全行第 垒 一要务的共
识。提 钢 高内控管理对防范金融 赔 风险认识，/fanw 盎en/1518/努力 驭 杜绝违规操作而引起的 彦 金融风险。提高对存在 泪 问题的整改认识，在整 舀 改中规范操作行为。提 傈 高对制度建设、制度执 镍 行认识，在制度建设上 线 完善自我，在制度执行 慎 中制约自我。
2、 调 严抓制度落实到位，堵 终 塞管理漏洞，落实各项 服 内控制度，落实责任人 典 、实施人，确保制度落 叶 实不留空白，责任明确 昼 不模糊。加强考核评价 盼 ，落实审核工作，发现 则 问题及时通报，及时整 鸥 改，奖优罚劣，大力营 推 造执行规章制度光荣， 该 违反规章制度可耻的良 描 好氛围。
3、正视 兆 存在的问题，今后将进 皇 一步加强员工规章制度 酣学习，加大员工业务操 咱 作方面培训力度，强化 罚 内控制度贯
彻执行，不 讽 断提高全行员工综合业 臆 务素质，不断提高员工 团对操作风险的防范意识 临 。对存在问题在整改的 引 前提下举一反三，引以 宣 为鉴，在学习上教育员 败 工，在制度上制约员工 阉 ，进一步提高我行整体 茶 内控管理水平，把操作 续 风险降到最低限度。
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